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鞍山市长大医院2020年度部门决算
www.asscdyy.com  2021-9-27 10:47:27

   

 

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责

第二部分    2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1、鞍山市长大医院是一家公立综合性医院,主要从事医疗服务。

2、机构情况:我院属于执行《政府会计制度》的独立核算单位。

3、人员情况:我院年末在职职工479人,全部为经费自理人员。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计19562.02万元,包括:

1.财政拨款收入161.64万元,占收入总计的0.83%。其中:一般公共预算财政拨款收入161.64万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

 3.事业收入19378.32万元,占收入总计的99.06%。主要是医疗收入。

4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入22.06万元,占收入总计的0.11%。主要是银行利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入增加863.20万元,增长4.62%,主要原因:今年本院门诊收入显著增加

(二)支出总计19268.41万元,包括:

1.基本支出19183.18万元,占支出总计的99.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6609.70万元,对个人和家庭的补助支出82.31万元,商品和服务支出11041.90万元,资本性支出1449.26万元。

2.项目支出85.23万元,占支出总计的0.44%。全部为商品和服务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加2162.75万元,增长12.64%,主要原因:一是今年购置一台CT,资本性支出增加;二是工资福利性支出增加,三是病房装修,维修费增加。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出161.64万元,其中:基本支出76.41万元,项目支出85.23万元。与上年相比,财政拨款支出减少3.22万元,降低1.95%,主要原因:有部分药品零差价补助指标未拨付到位。我单位为财政补助事业单位,大部分资金来源为自有资金,财政拨款收入与支出没有年初预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出161.64万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出51.97万元,占32.15%;卫生健康支出109.68万元,占67.85%

1.社会保障和就业支出51.97万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.97万元。

 2.卫生健康支出109.68万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)公立医院支出(款)其他公立医院支出(项)64万元。

2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)12.56万元。

3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)21.23万元。

4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出11.89万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%

3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.41万元,其中:人员经费76.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位为非行政参公单位,2020年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备16台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。我单位为财政补助事业单位,主要资金来源为自有资金,财政拨款收入与财政支出没有年初预算数,所以没有进行预算绩效自评工作。

 


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)职业年金缴费支出。

17. 卫生健康支出(类)公立医院支出(款)其他公立医院支出(项)反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

 

 

附件:2020年度部门决算表

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